5.
Comparar las ofertas y registrar las adjudicaciones.
Desde el administrador de Pedidos de cotización
se puede filtrar los tipos de comprobantes a visualizar,
en este caso Ofertas. Se puede filtrar por la requisición
o pedido de cotización global para de este
modo traer todas las ofertas relacionadas a los
pedidos de cotización generados. También
cuenta con filtros como por ejemplo: Ordenamiento
1 y 2 de clientes, Grupo y Proyecto.
Luego de indicar los filtros el sistema muestra
una grilla con todos los comprobantes que cumplen
la condición. Para este caso seria las ofertas
a comparar. Para realizar la comparación,
marcar las ofertas a comparar y luego presionar
el botón Ver Ítems. En la grilla inferior
se muestran todos los ítems de los comprobantes
marcados. En esta grilla se puede ordenar por cualquier
columna e indicar la cantidad que se desea adjudicar
de cada oferta-ítem. Luego presionando el
botón Generar Adjudicaciones se graba automáticamente
las adjudicaciones por proveedor a partir de las
ofertas correspondientes.
6.
Emitir Ordenes de Compra considerando las adjudicaciones.
Al emitir la orden de compra se puede indicar que
tome como filtro las adjudicaciones que hay para
la requisición global. Si existen adjudicaciones,
el sistema tomará como precio y cantidad
la indicada en la adjudicación.
Al filtrar por las adjudicaciones también
puedo indicar que solo traiga los elementos de la
requisición que se encuentren adjudicados
o todos.
Los cambios realizados en el sistema son:
•
Proveedores: se agrega el campo Lista de precios.
• Tipos de comprobantes: se agregaron los
siguientes datos:
> Hereda / Fija precios pactados
por
> Actualiza lista de precios
• Ingreso de comprobantes de compras: se incorporaron
las siguientes funcionalidades:
> Se permite generar un DU con
ambos pendientes y sin proveedor a partir de otro
DU con ambos pendientes y sin proveedor.
> Se permite generar un DU con
proveedor a partir de un DU sin proveedor
> Cuando se genera un DU sin
pendientes y con proveedor a partir de un DU con
ambos pendientes y sin proveedor el sistema permite
copiar este DU a otros proveedores. Esto se realizo
para poder generar los pedidos de cotización
para varios proveedores a partir de la requisición
general. En este caso, los DU generados tendrán
precio cero.
> En los DU que se indiquen
que actualizan precio, se actualiza la lista de
precios asociada al proveedor. Esto se puede utilizar
para que la oferta actualice la lista de precios
asociada al proveedor.
> En las ordenes de compra,
si se indica en el tipo de comprobante que herada/
fija precios pactados, se toman los precios indicados
en el tipo de comprobante que se haya indicado.
Esto es para que la orden de compra pueda heredar
los precios y cantidades de la adjudicación.
También puedo indicar que solo traiga los
elementos de la requisición que se encuentren
adjudicados o todos.
> Se permite modificar la moneda
respecto del comprobante origen.
• Administrador de Pedidos de cotización.
Nueva opción que permite:
> Visualizar los pedidos de
cotización, ofertas y adjudicaciones
> Ingresar las ofertas recibidas
de los pedidos de cotización
> Comparar los precios de las
ofertas y generar las adjudicaciones
Planificación
de compras – Nuevo módulo
Permite la generación de comprobantes tipo
Plan de Compras, que sirven para poder ver las necesidades
de compras sin que ésto implique una Requisición
en firme. Este tipo de comprobante sólo puede
generar requisiciones, y cada vez que se regenere
un Plan de Compras va a borrarse automáticamente.
Los cambios incorporados son:
•
Tipos de comprobantes: cuando se trata de una clase
de comprobante Definido por el Usuario que genera
pendiente de remitir y de facturar, se habilita
la posibilidad de indicar si se trata de un Plan
de Compras.
• Generación de requisiciones a partir
de movimientos futuros. Desde esta opción
se podrán generar Planes de Compra (que son
comprobantes planificados) además de generar
Requisiciones (que son comprobantes en firme). Cuando
se selecciona un plan de compras, el sistema advierte
que borrara los planes de compras existentes
• Movimientos futuros: se pueden consideran
los planes de compras.
• Ingreso de comprobantes de compras: Se pueden
registrar planes de compras. Solo se podrán
generar requisiciones de compras a partir de los
planes de compras. Aunque se hayan generado requisiciones,
los planes de compras se podrán borrar manualmente
o se borraran cuando se genere nuevamente planes
de compras desde movimientos futuros.
• Análisis financiero: se pueden considerar
los planes de compras (debiendo elegirse expresamente).
Trazabilidad - Nuevo
Desde esta nueva opcion se podrá visualizar
en forma grafica la trazabilidad de la partida de
un producto.
El punto de partida será un movimiento de
stock, por ejemplo un remito de venta. Se podrá
saber la partida del producto vendido con que se
realizó, a que otras personas se entregó,
en que otras productos se utilizó, cómo
se fue transformando a lo largo del proceso productivo,
etc.
Aclaraciones: el sistema puede manejar la trazabilidad
si los movimientos se ingresan en orden cronológico
y no se maneja insuficiencia de stock.
Datos adicionales - Mejoras
• Datos adicionales para los ítems
> Fijos
Se incorporan 2 datos de tipo tabla y uno de tipo
importe. Para estos datos en parámetros generales
del sistema se indica el nombre. Se incorporan los
abms y están disponibles en la estadística
de compras-ventas.
> Definibles
Se agrega la posibilidad de manejar datos adicionales
a nivel ítem. Se pueden definir los datos
y asociarlos a la clase, ordenamiento 1 y 2 de artículos.
De este modo, en el ingreso de ítems de comprobantes
de ventas y compras, si la clase / ordenam1 /ordenam2
tiene asociado datos adicionales, se habilita el
botón para permitir registrarlos. Estos datos
se puede indicar si se heredan entre comprobantes
y si son obligatorios.
Estos datos no están disponibles en los informes
del sistema, hay que usarlos desde queries.
Para la definición de estos datos se utiliza
el wizard de datos adicionales
• Datos adicionales tipo tabla
A
los abms del sistema se podrán asociar tablas
pudiendo ser definible el contenido de dichas tablas.
Ejemplo:
A la tabla de clientes le asocio la tabla Curso.
En la tabla Cursos defino los datos: Descripción
y Contenido
Posicionado en cada cliente accedo a la tabla Cursos
y para cada cliente puedo tener n filas en esta
nueva tabla.
A su vez a la tabla Cursos podría asociarle
otra tabla como por ejemplo Exámenes. Esta
tabla podría tener por ejemplo como datos:
Examen y Nota.
La
definición de estas tablas con sus respectivos
campos y la asociación con la tabla que le
corresponde se realiza desde el wizard de datos
adicionales.
Punto de venta – Nuevo
módulo
Se introdujeron algunos cambios en el sistema para
adaptar el facturador a la funcionalidad de un punto
de venta.
Los cambios incorporados en el sistema son:
• Tablas de finanzas: en cajas, tipos de valores,
tipos de documentos, orígenes varios, aplicaciones
varias, cuentas bancarias se agregó la posibilidad
de indicar un descuento o recargo a utilizar en
la modalidad punto de venta.
• Definición para el ingreso de comprobantes.
> Ingreso de ítems: se
puede indicar si se utiliza el modo "estándar"
o el modo "punto de venta". Este último
reemplaza el ingreso de ítems por una grilla
editable, agrega colores y cambia la estética
del módulo.
Si se opta por este tipo de ingreso se deberán
indicar las columnas a incluir.
> Ingreso de fondos: se puede
indicar si se utiliza el modo "estándar"
o el modo "punto de venta". Este último
modo solo se puede utilizar en los comprobantes
de débito (facturas, tickets, notas de débito)
y sólo desde facturación.
> Formas de pago permitidas:
se indican las formas de pago habilitadas para el
punto facturador del punto de venta.
> Deja los comprobantes preparados:
marcando este check el sistema no permite emitir
el comprobante. Esta funcionalidad se puede utlizar
cuando en un punto de venta se desea que la caja
este en otro puesto. En ese caso en un puesto de
trabajo se deja el comprobante preparado y en el
otro puesto se emite. Para esta situacion se va
a tener que definir un cliente general en la tabla
de cliente y modificar los datos del mismo en el
comprobante.
• Puesto de trabajo: se puede parametrizar
si cuando se ingresa el código de artículo
por medio de código de barras se asume la
cantidad 1 o se solicita el campo cantidad.
•
Facturación:
> Ingreso de ítems: si
en la definición para el ingreso de comprobante
se opto por el modo de ingreso de ítems "Punto
de venta" el ingreso de los mismos se realiza
por medio de una grilla editable. Las columnas que
se solicitan se parametrizan. Este proceso controla
que sean lógicas y en caso de no serlo no
se podrá ingresar. La funcionalidad general
es la misma salvo que algunas cosas se activan por
medio del menú descolgable (por ej: Regímenes
especiales,. Cambio de tipo de ítem)
> Nuevo botón Forma de
pago: presionando este botón se visualizan
las formas de pagos habilitadas para ese puesto
y los diferentes montos totales del comprobante
con el descuento o recargo correspondiente. Se puede
seleccionar una y en base a eso se modifica el valor
total del comprobante. Este forma seleccionada será
el default para el ingreso del movimiento de fondos
si se opta por el ingreso de fondos modo "punto
de venta".
> Si se maneja impresora fiscal
con impresión concomitante, en formas de
pago solo se visualizan medios de pagos que no tengan
ni descuentos ni recargos.
> Ingreso de fondos: nuevo modo
de ingreso de fondos. Si se selecciona una forma
de pago esta viene por default.
> Datos del cliente: se permiten
modificar los datos del cliente excepto la situación
de IVA.
Envío de comprobantes por mail /
fax
Los comprobantes se pueden enviar por mail o fax
en formato pdf.
Esta funcionalidad se encuentra en Ingreso de comprobantes
de compras / ventas - Otras operaciones y en Consulta
y Baja de comprobantes.
El sistema permite parametrizar el contenido del
mail que acompaña al pdf del comprobante
enviado.
Los cambios incorporados son:
•
Nuevo abm de diseño de mails. En este abm
se indica para cada diseño el contenido del
mail. Se puede indicar el contenido del asunto,
del cuerpo del mail, los destinatarios directos,
de las copias y las copias ocultas.
Para la definición de esto se cuenta con
palabras claves que se seleccionan con F2 y permite
indicar datos variables (por ejemplo, razón
social del cliente, identificación del comprobante,
etc). Los posibles destinatarios son los clientes,
proveedores, vendedores y contactos del cliente.
En este abm también se indica si se envia
por mail o por fax.
•
Ingreso de comprobantes de compras / ventas: en
Otras operaciones se habilita el botón Envío
Masivo. Si se presiona este botón, los comprobantes
que se encuentren en la grilla se envian por mail/fax.
Se solicita la definición a utilizar y luego
de esto se generan los respectivos pdf y se envían
los mails.
En caso de existir mas de un comprobante para el
mismo cliente-vendedor se puede enviar un único
mail con todos los comprobantes.
Si se desea utilizar otro formato de impresión
(es muy probable en las empresas que nos son autoimpresores)
para el envío del mail se debe cargar en
una tabla interna el nombre del rpt desarrollado
a tal efecto.
Importante:
Esta funcionalidad sólo está disponible
en W2000 y XP. No está disponible para W98,
W95, WMe y NT.
Los comprobantes que se pueden enviar son los mismos
que se puede reimprimir desde el sistema. Por ejemplo
no se puede enviar por mail una factura impresa
en una impresora fiscal.
Mejoras en Listas de precios
En
el manejo de listas de precios se incorporan los
siguientes cambios:
• Generación de Listas de Precios por
rango de artículos (M)
• Baja de artículos de listas de precios
(M)
• Por tipo de comprobante se puede indicar
si ese comprobante sólo permite ingresar
artículos que se encuentren en la lista de
precios indicada en la cabecera. (M)
• Listas de precios y Listas de costos: los
cambios relacionados con este tema son:
> Definición de listas
de precios: se permite indicar si la lista de precios
esta asociada a clientes o a proveedores. Las listas
de precios asociadas a proveedores sólo pueden
tener precio independiente o precio de costo.
> Abm de Clientes: sólo
se permiten asociar listas de precios que sean de
clientes
> Abm de Proveedores: se solicita
el dato lista de precios y sólo se permite
asociar listas de precios que sean de proveedores.
Esta lista de precios que se asocia es la que se
actualiza desde compras cuando se indica que el
comprobante actualiza una lista de precios.
> Definición para el
ingreso de comprobantes: sólo se pueden seleccionar
lista de precios asociadas a clientes y que además
estén permitidas en el puesto de trabajo
(si trabaja restringiendo las listas por puesto
de trabajo).
> Puesto de trabajo: se puede
indicar si se desea que ese puesto sólo pueda
ver y utilizar determinadas listas de precios (sólo
de clientes).
> Definición de Conteo
físico / Listado de valorización de
stock / Estadísticas de stock / Consulta
rápida de artículos / Estadísticas
del circuito ventas / Estadísticas de ventas
/ Estadísticas de compras / Costo de mercadería
vendida / Estadísticas de producción:
sólo se permiten las listas habilitadas para
el puesto de trabajo.
> Ingreso de comprobantes de
ventas: se pueden seleccionar listas asociadas a
clientes y permitidas al puesto de trabajo.
Las listas de precios de proveedores sólo
se visualizan desde las opciones de listas de precios
(definición, listas de precios, emisión)
Actualización de precios de costo
En proveedores por artículo se agrega un
botón que permite actualizar en forma masiva
el precio de costo y el porcentaje de gastos.
Los
datos que se pueden modificar masivamente son:
• moneda y tipo de cambio
• descuento o recargo sobre el precio de costo
• porcentaje de gastos.
También se pueden importar los precios de
una planilla excel.
Mejoras en cálculo automático
de regímenes especiales
• Retención mínima
Cuando
es necesario definir mas de un régimen para
un régimen especial, se puede indicar que
la retención mínima se comparte entre
dichos regímenes. De este modo el sistema
suma los regímenes calculados que comparten
la retención mínima para hacer la
comparación.
Exportación a SIFERE
Permite realizar la exportación de las retenciones
y percepciones, recaudaciones bancarias y percepciones
aduaneras al SIFERE (aplicativo del SIAP que reemplaza
al SD99).
Se exportan las retenciones y percepciones sufridas.
Mejoras varias
Artículos
• Alta de artículos en modo detallado.
• En ingreso de comprobantes de ventas, si
en definición para el ingreso de comprobantes
indica que el modo de selección de artículos
es genérico, se puede elegir cada parte del
artículo (f2 en los atributos).
• Consulta rápida de artículos:
habilitar el botón maximizar en el form de
la foto asociada al artículo.
Clientes CRM
• En el abm de Clientes CRM, en la solapa
contactos se habilitan los siguientes botones:
> Exportar: se pueden enviar
a Outlook 2000 como contactos los contactos asociados
a los clientes/potenciales.
> Listas de correo: a partir
de una planilla excel (.csv) que se obtendrá
por medio de consultas externas, se puede generar
una lista de correo en Outlook 2000. La primer columna
tiene que contener el código de cliente en
CRM y la segunda el código de contacto en
CRM.
Stock
• Conteo físico:
> Listado de la planilla de
conteo físico.
> Posibilidad de alta de stock
a partir de la planilla Excel
• Movimientos futuros: poder considerar la
marca de autorizado de los comprobantes.
• Por puesto de trabajo se puede indicar si
se permite al puesto de trabajo realizar movimientos
de stock que dejen el stock en negativo.
Compras / Cuentas a Pagar
• Nuevos filtros en consulta y baja de comprobantes
y en Ingreso de comprobantes - Otras Operaciones.
• Cancelación de comprobantes pendientes:
en Ingreso de comprobantes de compras - Otras Operaciones,
posicionado sobre el comprobante presionando botón
derecho se pueden cancelar los pendientes de las
ordenes de compra.
• Informe de aplicación de FC: se agrega
un check que permite seleccionar si se muestran
los comprobantes totalmente cancelados.
• Pagos: cuando cancela una aplicación
se blanquea el importe bruto.
• Ingreso de movimientos de fondos para ordenes
de pago transitorias: se agrega una columna donde
se indica si la orden de pago esta autorizada o
no. (M)
• En Ingreso de comprobantes de Compras, se
permite tomar el CAI y fecha de vto por medio de
la lectura de un código de barras.
• Se habilita la distribución por centro
de costo en las ordenes de compras y definidos por
el usuario que generen ambos o algún pendiente.
• Estadísticas de Compras - Ventas:
se agrega la dimensión Leyenda asociada a
los ítems de compras.
• Listado de Aplicación de Ordenes
de Pago: se permite indicar si se imprimen los medios
de pagos.
• Habilitación de la opción
de ingresar ítems manualmente en los RT de
compra cuando se generan a partir de otro comprobante.
• Manejo de señas.
Ventas
/ Cuentas a Cobrar
• Nuevos filtros en consulta y baja de comprobantes
y en Ingreso de comprobantes - Otras Operaciones.
• Mejoras de performance en emisión
automática.
• Compensación de comprobantes: sólo
permitir compensar las nc autorizadas.
• Informe de pendientes por artículo:
poder considerar la marca de autorizado de los comprobantes.
• Informe de aplicación de FC: se agrega
un check que permite seleccionar si se muestran
los comprobantes totalmente cancelados.
• Cobranzas: cuando cancela una aplicación
blanquear el importe bruto
• Manejo de señas.
• Reimpresión masiva de remitos de
ventas.
• Listado de Aplicación de Recibos:
se permite indicar si se imprimen los medios de
pagos.
• Secuencia de búsqueda: posibilidad
de marcar los comprobantes a procesar en el listado
de secuencia de búsqueda por medio de un
lector óptico.
Junto con esta modificación se envía
también una impresión del código
de barras que tiene la identificación del
comprobante en el remito.
• Filtros en emisión automática
y cambios en armado de lote.
• Compensación de comprobantes: impresión
de nc - nd por diferencia de cambio.
• Ingreso de comprobantes de ventas - Código
de barras seccionado: se puede leer de este código
la partida.
Impositivos / Contables
• Se agregan los registros de la RG 2073 para
la exportación a SICORE.
• Cálculo automático de regímenes
especiales en Pagos: en la grabación de la
relación entre comprobantes y los certificados,
se agregan campos nuevos que permiten establecer
la relación con el comprobante que genero
la retención.
Finanzas
• Estado de cuentas bancarias: los cheques
propios rechazados, cuando la fecha de rechazo sea
anterior a la fecha de vto se incluye en el informe
de acuerdo a la fecha de vto.
Autorizaciones
• Caducidad de las claves, longitud mínima,
utilización de historial, cantidad de intentos
y bloqueo de claves.
• Listado de autorizaciones.
• Permiso listar.
Generales / Tablas
• Impresoras fiscales
> Se envía el nuevo ocx
de Hasar. Se hace cambio para que ande con 715 pero
no se incorpora la nueva funcionalidad de esta impresora.
> En Hasar 320 se permite el
cálculo automático de regímenes
a clientes monotributistas. Se realizó para
que permita el calculo para los modelos 320, PL8F
y 425.
•
Se eliminaron de las pantallas campos que no se
usaban (dimensiones, series, deposito asociado a
clientes) excepto kits. No se eliminaron de los
listados.
•
Se agregó en la tabla de la AFIP de Códigos
de Destinación de Importaciones, el código
de destinación IDA4 con descripción
Import. Suspensiva Dep. Almacén.
•
Resize de forms en algunas opciones del sistema:
se ajusta el alto del form para que las grillas
contenidas en el mismo se "estiren" en
lo alto permitiendo ver mas registros. El ajuste
depende de la resolución del monitor pero
con límites para que no queden forms alargados.
Estos cambios están en: artículos,
clientes, proveedores, facturación, administración
de pedidos de cotización, regeneración
de artículos con atributos.
•
Al ingresar al sistema, cuando en la tabla BAS se
detecta una marca que indica que hay que revincular
las bases, el sistema realiza automáticamente
este proceso.
•
Permitir cotizaciones con 9 decimales. Para activar
este modo de funcionamiento hay que indicar la cantidad
de decimales manualmente en una tabla interna (CotizCantDig
de la manager).
Producción
• Cambios sobre la pantalla de Declaraciones.
Se modificó la manera en la que se ingresan
los datos de cada declaración. Ahora se hace
todo mediante la grilla
• Baja de Declaraciones de Producción
y Recursos: Esta funcionalidad se habilita a través
de autorizaciones por usuarios incluidas en la opción
"Configuración" de Producción.
• Estructura de Producto (ver estructura a
último nivel): Se permite ver las fórmulas
hasta el último nivel sin importar si el
componente es explotable o no. Se mantienen las
otras opciones (Primer Nivel y Niveles Explotables)
• Proceso de actualización de BD (log
con los errores y poder utilizar cualquier número
de versión): Se modificó el proceso
de actualización de la base para que, en
caso de error, arroje un solo mensaje en lugar de
uno por cada error encontrado.
• Incluir Producción en paquete de
instalación de eFlexware: Los archivos necesarios
para acceder al módulo de producción
se bajan automáticamente al instalar eFlexware.
Además, se unificó el número
de versión de las dlls.
• Licencia de Producción: Se quitó
el pedido de licencia para el módulo de producción.
Ahora se habilita únicamente a través
de SicSerie.
• OPL - Fechas vencidas considerarlas como
vencidas
e-Queries SQL
Generación de Consultas Madres
Nuevo módulo que permite crear mediante asistentes
las consultas madres en el formato requerido por
el sistema de e-Queries.
Los pasos del procedimiento para la generación
de consultas madres son los siguientes:
1.
Datos iniciales: sección donde se define
el nombre de la consulta madre, su ubicación,
el sistema al que pertenece y los parámetros
de la base que será tomada como modelo para
su creación.
2. Selección de tablas: aquí se seleccionan
las tablas de origen de los datos
3. Relación entre tablas: Sección
donde se define la relación entre las tablas
seleccionadas en el punto anterior. Se toma esta
relación automáticamente si ya existían
dentro de la base de datos.
4. Selección de campos: aquí se seleccionan
los campos que se desean mostrar en la consulta
madres y se permite cambiar su descripción.
Optimización
para SJ y RRHH: en el caso de crear consultas
madres para estos sistemas, los nombres que se muestran
para tablas y campos son descripciones registradas
manualmente (o por el sistema) en lugar del nombre
físico que se obtiene de la base de datos.
Consolidación de Bases
Se permite la incorporación de más
de una base del mismo sistema a un mismo escenario.
El resultado obtenido por una consulta en uno de
estos casos es la unión de los resultados
obtenidos por ejecutar cada vista en cada base.
Por ejemplo, si el escenario cuenta con 2 bases
de Flex, y se ejecuta la vista de Clientes, se obtendrá
como resultado la unión de los clientes de
ambas bases.
Campos Calculados - Nuevo
Nuevo módulo que permite agregar columnas
calculadas a las vistas.
En este módulo se define los campos como
expresiones regulares, se pueden incluir operaciones
matemáticas entre campos de la vista y/o
constantes numéricas.
Esta opción se habilita para las consultas
madres, pero se extienden a todas sus vistas hijas
(al igual que los datos adicionales)
Contabilidad General
Generales
Se adaptó la conexión de las bases
para el SQL2005.
Actualización de Bases de Contabilidad
General
Se agrandó la capacidad del Sistemas levándola
de 1.000.000 de asientos a 10.000.000 de asientos.
Plan de Cuentas Principal
Si se quería modificar o eliminar una cuenta
con la vista de detalles en algunos casos editaba
o eliminaba los contenidos de otra cuenta distinta
a la que se tenía elegida.
Generación Automática de Asientos
• Se corrigió un error en la generación
del asiento de Diferencia de Cambio en Moneda Local,
por el que mostraba como saldo de ajuste el inverso
del saldo total de la cuenta.
• Se agregó que los asientos automáticos
obliguen a realizar la distribución por centros
de costos, cuando está marcado el check de
parámetros de obligar la distribución.
Importación de Asientos
Se agregó que grabe en el archivo log de
errores de importación de pases si la cuenta
es inexistente.
Auditoría de Operaciones
Se modificó el detalle del informe cuando
se trata de acciones que involucran asientos, porque
estaba repitiendo la fecha de la acción en
lugar de colocar la fecha del asiento.
Ingreso de Asientos
Se corrigió para que no admita el ingreso
de importes negativos.
Consulta de Mayores
Si se hacía click en el título del
la columna de leyenda para ordenar por ese campo,
tiraba error.
Consulta de Asientos
Optimización al imprimir un asiento.
Informes
Optimización en el informe de Asientos para
bases grandes.
Confección de Balances
Tabla de Rubros – Nuevas utilidades
• Se agregó que los rubros de tipo
Subtotal consideren las operaciones.
• Se agregó que se permita realizar
operaciones entre rubros de tipo Subtotal.
• Se agregó la operación Igualdad
(que repite un importe del rubro que se elija como
Término).
FECHA
DE ACTUALIZACION: 30/11/2005
VERSION: 7.60 - Nueva!
Producción:
-
Planificación
Este módulo permite realizar el cálculo
de los requerimientos de materias primas, materiales,
productos y semielaborados, mano de obra y maquinaria
necesarios que constituyen el plan de producción.
Este
plan puede generarse manualmente o a partir
de necesidades surgidas de los planes de venta
y/o de cualquier comprobante que modifique el
stock futuro de los productos a fabricar.
Luego
se pueden generar automáticamente ordenes
planeadas de semielaborados para todos los niveles
y las respectivas necesidades de compra de materiales
y materias primas para cubrir faltantes de acuerdo
a los parámetros indicados por el usuario.
Para
generar tales necesidades, se tienen en cuenta
las fechas de reaprovisionamiento e inspección
(lead-time) indicadas para cada artículo.
Con
las necesidades de compra se pueden generar
luego requisiciones de compra. Las órdenes
planificadas, mediante el proceso de lanzamiento,
generan órdenes de producción
programadas.
-
Manejo
de compromiso en producción
En
producción se agregó un nuevo
parámetro de consumo que indica si utiliza
compromiso de insumos.
Esta facilidad permite comprometer stock de
los insumos a utilizar en una Orden de Producción
determinada para luego declarar el consumo a
partir de ese compromiso.
También se establecieron permisos para
indicar si se puede declarar sin comprometer
y si se puede comprometer más cantidad
de la prevista.
-
Agrupamiento
y lote
El sistema permite definir para cada
artículo el tipo de agrupamiento a utilizar
(diaria, quincenal, mensual y por período
definido) y el lote óptimo (mínimo,
máximo y múltiplo) para generar
requisiciones de compra en forma automática
(si es un artículo que se compra) o para
generar órdenes de producción
planificadas (si es un artículo que se
fabrica).
-
Conteo
Físico
Nueva funcionalidad que permite registrar
en el sistema el inventario relevado y generar
automáticamente los ajustes.
En el sistema se agregó lo siguiente:
- Abm
de ciclo
Nueva
tabla donde se indican los ciclos. A
cada artículo se le podrá
asociar un ciclo.
- Abm
de definiciones de conteo
Nueva tabla donde se definen las características
de los procesos de conteo a realizar,
se genera la planilla y en caso de importar
los datos de un txt se importan. Para
cada definición se establece
lo siguiente:
- ingreso
del inventario manual o a partir
de un archivo txt.
- importe
a utilizar para la valorización
de los ajustes (ppp, última
compra, precio de costo o lista
de precios).
- ciclo
de los artículos a incluir.
- rango
de artículos a incluir.
- depósitos
a considerar.
- stock
actual o a una fecha determinada.
- Conteo
físico
Nueva opción del sistema
donde se visualiza la plantilla asociada
a una definición y se puede:
